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Foire aux questions

Nous nous font souvent poser les mêmes questions. Peut-etre pourrez vous trouver la réponse que vous chercher ci-dessous.

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Vous pouvez nous rejoindre au 1-833-BAMBORA (226-2672).

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  • Comment réinitialiser mon mot de passe?


    Si vous avez oublié votre mot de passe ou si, pour toute autre raison, vous ne parvenez pas à vous connecter, la première chose à faire est de tenter de réinitialiser votre mot de passe vous-même.

    Accédez à la page de connexion, puis cliquez sur le lien "Mot de passe oublié?" En bas de l'écran. Entrez votre identifiant de société et votre nom d'utilisateur et cliquez sur le bouton "Envoyer".

    Vous devriez recevoir un courriel de notre système dans quelques minutes. Cet e-mail contient un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Une fois que vous avez réinitialisé votre mot de passe, vous pouvez essayer de vous reconnecter

    Si, pour une raison quelconque, vous n'obtenez pas ce courriel dans les 5 à 10 minutes, vérifiez vos dossiers de spam et assurez-vous que l'adresse courriel "support.northamerica@bambora.com" est définie dans votre client de messagerie afin qu'elle ne soit pas bloqué ou filtré.

    Si vous ne parvenez toujours pas à réinitialiser votre mot de passe ou si vous ne recevez pas notre courriel, envoyez un ticket en cliquant ici.

  • Comment mettre à jour les informations de contact?

    Connectez-vous dans la zone membre en ligne

    Dans le menu, sélectionnez administration> informations sur l'entreprise.

    Dans la section Informations de contact, ajoutez un contact principal qui recevra toutes les notifications de Bambora par courriel.

    Vous avez la possibilité d'ajouter deux contacts de messagerie supplémentaires. Il existe une exception à cette règle: vous pouvez créer des courriels personnalisés à envoyer à vos clients après avoir traité une commande. Des copies de ces reçus sont envoyées au contact spécifié dans les reçus électroniques.

    Au bas du formulaire, cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

  • Comment créer un utilisateur ou mettre à jour l'autorisation d'un utilisateur?

    Sur la page Gestionnaire des utilisateurs, vous pouvez définir l'accès des utilisateurs à votre compte. Chaque module a une liste d'options (accès complet, lecture seule, aucun accès) où vous pouvez spécifier le type d'accès pour chaque utilisateur. Si vous êtes un Administrateur et souhaitez autoriser un utilisateur à accéder à tous les menus et outils, cliquez sur Oui. Il n'est pas nécessaire de personnaliser chaque option séparément.

    Création de comptes d'utilisateurs supplémentaires

    À l'aide de l'outil Gestionnaire d'utilisateurs Bambora, vous pouvez ajouter un nombre illimité de comptes d'utilisateurs supplémentaires, chacun avec ses propres autorisations de sécurité.

    Connectez-vous à la zone membre en ligne
    Dans le menu, cliquez sur administration> gestionnaire d'utilisateurs.
    Cliquez sur Ajouter un utilisateur. Une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous devrez peut-être redimensionner la fenêtre pour voir tous les champs. Pour Internet Explorer, vous devrez peut-être modifier vos paramètres de compatibilité.
    Dans la fenêtre contextuelle, tapez le nom de famille de l'utilisateur.
    Tapez un prénom d'utilisateur.
    Tapez l'adresse courriel.
    Tapez un mot de passe. 
    Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
    Dans la liste Gestionnaire des utilisateurs, sélectionnez le nouveau nom d'utilisateur.
    Pour chaque module (voir Options personnalisables ci-dessus), sélectionnez le type d'accès requis par l'utilisateur.
    Cliquez sur Mettre à jour

  • Comment puis-je modifier mon compte bancaire dans le système?

    Pour mettre à jour vos informations bancaires, veuillez remplir et renvoyer le formulaire de changement de débit préautorisé (PAD) à support.northamerica@bambora.com. En plus du PAD, veuillez nous envoyer une copie d'un chèque nul ou d'une lettre de banque tamponnée confirmant les informations du compte. Une fois que nous aurons toutes les informations, nous mettrons à jour votre compte dans les trois jours ouvrables.

  • Comment puis-je déterminer pourquoi une transaction est déclinée?

    Dans la zone membre de Bambora, accédez à Rapport / Analyse> Rapport de transaction et cliquez sur l'élément de campagne souhaité pour accéder aux détails de la transaction. Faites correspondre le code de la section Réponse dans les détails de la transaction avec cette liste d'ID de message: Codes et description des messages de réponse.

  • Comment puis-je consulter mon rapport de transaction?

    Vous pouvez utiliser les rapports de transaction pour rechercher des historiques de commandes, accéder aux totaux de ventes et aux soldes de comptes quotidiens, effectuer des ajustements de processus et passer en revue les erreurs, les refus et les avertissements.

    Générer un rapport de transaction

    Connectez-vous dans la zone membre en ligne
    Dans le menu, cliquez sur rapport / analyse, puis sur rapport de transaction.
    Pour sélectionner les critères de tri, utilisez les champs Rechercher et Trier en haut de la page.
    Cliquez sur Actualiser.


    Vue d'ensemble du rapport de transaction

    Le rapport affiche un certain nombre de détails de transaction de base, y compris l'approbation ou le refus de la transaction par carte de crédit (CC).

    Le service de vérification d'adresse (AVS) est un programme de vérification de carte mis en place avec les banques émettrices de cartes (voir la section suivante).
    Pour afficher les détails de la transaction, cliquez sur un élément de campagne. Utilisez les boutons au bas de cette page pour traiter les retours et envoyer des messages électroniques.

    Réponses AVS

    Le service de vérification d'adresse est un programme de vérification de carte mis en place avec les banques émettrices de cartes. Si une carte de client a été émise par une banque participante, un résultat AVS est renvoyé sur le rapport de transaction (voir l'image ci-dessus). Une coche indique que l'adresse de facturation soumise avec la transaction correspond aux données dans le fichier à la banque; un x indique que l'adresse ne correspond pas. Si vous pensez que la transaction est frauduleuse, vous pouvez faire un suivi auprès de votre client et traiter un retour.

    Télécharger les données du rapport de transaction

    Vous pouvez télécharger les données dans le rapport de transaction pour vous fournir les informations dont vous avez besoin dans un format simple et flexible à utiliser dans vos applications personnalisées. Vous pouvez également télécharger des données dans la plupart des rapports du menu de rapport / analyse.

    Pour exporter les détails de la transaction, cliquez sur Télécharger.
    Dans la liste Type de fichier, sélectionnez l'un de ces formats:

    •  .csv - délimité par des virgules
    •  .xls - Classeur Excel
    •  .txt - Délimité par tabulation

    Cliquez sur OK.


  • Comment puis-je traiter un retour?

    Il existe une distinction importante entre les annulations et les retours. Une annulation ne peut  être effectuée que pour le montant total de la transaction et doit être complétée avant que la société émettrice de la carte de crédit n'enregistre l'achat sur le compte du titulaire de la carte de crédit. Les transactions annulées n'apparaissent pas sur la déclaration du client.

    Un retour peut être traité à tout moment, pour n'importe quel montant, jusqu'à la valeur d'achat complète. Utilisez l'option Retour pour traiter un remboursement complet ou partiel.

    Pour plus d'informations sur le traitement des ajustements via une intégration API personnalisée, accédez au portail des développeurs.

    Traiter un retour ou une annulation dans la zone de rapport en ligne

    Connectez-vous à la zone membre en ligne
    Dans le menu, cliquez sur rapport / analyse, puis sur l'un des éléments suivants pour rechercher l'achat d'origine:
    rapport de transaction: ouvre une liste de transactions par date, avec d’autres options de recherche.
    Recherche de transaction: Filtrer par plage de dates, plusieurs critères de recherche et options de formatage.
    Après avoir répertorié les transactions, sélectionnez l'élément de campagne pour l'achat que vous souhaitez ajuster.
    Trouvez les détails de la transaction au bas de la page.
    Cliquez sur Transaction de retour.


    Choisissez Annuler la transaction ou Rembourser la transaction. "Annuler" annulera la transaction, un retour vous permettra de sélectionner une partie de la transaction ou le montant total.
    Cliquez sur Traiter la transaction. Lorsque la transaction est terminée, une page de confirmation s'ouvre.
    Enfin, vous pouvez également cliquer sur Envoyer un courriel pour envoyer un reçu à votre client.

     

  • Comment changer les informations sur un fichier de lots de Sage?


    Accédez à votre compte Sage en ligne.

    Allez à Traitement> Dépôt direct de l'employé ou DD du vendeur / DPA du client et reportez-vous à la liste des fichiers téléchargés. Le fichier le plus récent sera en haut de la liste.

    Si l'heure limite n'est pas dépassée à la date de traitement, il y aura une icône d'édition (papier avec un crayon) à l'extrême droite de votre écran à côté des détails de la ligne. Cliquez sur cette icône Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez choisir de supprimer le lot ou d'éditer la date et cliquer sur mettre à jour. Si vous devez réimporter le lot, veuillez vous adresser à votre logiciel Sage pour le faire et contacter directement Sage pour obtenir de l'aide.

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